Tabela 1
Eksportuj do Excela| Stan na 31 grudnia 2020 |
Stan na 31 grudnia 2019 |
|
|---|---|---|
| od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów |
1 555 070 | 1 880 816 |
| od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych | 41 769 | 48 137 |
| z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług | 326 794 | 327 914 |
| od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii | 17 622 | 17 623 |
| pozostałe | 65 994 | 66 780 |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 2 007 249 | 2 341 270 |
| od rezerw bilansowych i rozliczeń międzyokresowych | 694 404 | 665 886 |
| od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów |
535 337 | 495 875 |
| nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe | 4 225 | 7 859 |
| od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych | 370 805 | 292 771 |
| z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu i kosztu sprzedaży produktów i usług | 270 110 | 277 964 |
| straty podatkowe | 8 747 | 6 533 |
| pozostałe | 22 426 | 11 185 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 1 906 054 | 1 758 073 |
| Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego | (292 865) | – |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego po odpisie | 1 613 189 | 1 758 073 |
| Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako: | ||
| Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 39 678 | 22 088 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego | (433 738) | (605 285) |
Zmiana stanu zobowiązania i aktywa z tytułu podatku odroczonego
Eksportuj do Excela
| Rok zakończony 31 grudnia 2020 | Rok zakończony 31 grudnia 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego |
|
| Bilans otwarcia | 2 341 270 | 1 758 073 | 1 992 474 | 1 198 825 |
| Wpływ zastosowania MSSF 16 | – | – | 174 442 | 174 442 |
| Bilans otwarcia po przekształceniu | 2 341 270 | 1 758 073 | 2 166 916 | 1 373 267 |
| Zmiana stanu:* | ||||
| w korespondencji z wynikiem finansowym | (273 670) | (123 130) | 138 478 | 328 589 |
| w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami |
(3 698) | 42 691 | 2 884 | 26 654 |
| reklasyfikacja do grupy do zbycia | (57 234) | (65 239) | – | – |
| nabycie przedsięwzięcia | – | – | 28 950 | 25 828 |
| pozostałe zmiany | 581 | 794 | 4 042 | 3 735 |
| Bilans zamknięcia | 2 007 249 | 1 613 189 | 2 341 270 | 1 758 073 |
* W roku 2019 z wynikiem finansowym i pozostałymi całkowitymi dochodami działalności kontynuowanej i zaniechanej. W roku 2020 tylko działalność kontynuowana.